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重庆市荣昌区安全生产监督管理局2017年部门决算情况说明

2018-10-12 09:47  作者:ajj_admin 次阅读

 

重庆市荣昌区安全生产监督管理局
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
       (一)职能职责。

负责起草全区安全生产方面的综合政策和规定,制定安全生产发展规划;实施安全生产责任目标考核;依法行使区级安全生产综合监督管理职权,综合监督管理全区安全生产工作;负责发布全区安全生产信息,综合管理安全生产伤亡事故调度统计和安全生产执法统计分析工作;负责一般生产安全事故调查处理结案工作;负责职责范围内非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产许可证的审查和安全生产监督管理工作;监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作;综合监督管理全区安全生产宣传教育工作,依法组织安全培训工作;负责监督管理辖区内工矿商贸企业(煤矿除外)贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;组织实施“三同时”监督管理工作;承担区安全生产委员会办公室的日常工作。
    (二)机构设置。

重庆市荣昌区安全生产监督管理局为区政府组成部门,内设7个科室,下设全额拨款的事业单位3个。年末独立核算机构1个,独立编制机构4个。其中:行政机关1个即重庆市荣昌区安全生产监督管理局;下属事业单位3个即安全生产监察执法大队(应急救援指挥中心)为参照公务员法管理的参公单位,安全生产调度信息管理中心和安全生产宣传教育考试中心为全额拨款的事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    本部门2017年度收入总计1,080.44万元,支出总计1,080.44万元。与2016年决算数相比,收支增加276.73万元、增长34.43%主要原因是基本支出增加了人员平时考核、公务通讯、养老保险、职业年金及年休假费等收入,项目支出增加了财政自助收入、火灾处置经费、考点建设补助、宣传工作经费、职业病防治评估工作补助及摄制安全生产专题片工作经费及其他收入等。
    本部门2017年度收入合计1,080.44万元,其中:财政拨款收入1,056.96万元,占97.83%;其他收入23.48万元,占2.17%
     本部门2017年度支出合计1,018.08万元,其中:基本支出643.45万元,占63.20%;项目支出374.63万元,占36.80%
    本部门2017年度年末结转和结余62.36万元,较上年增加62.36万元,主要原因是市级监管能力建设补助结转53.79万元,其他资金结转8.57万元。原因在于市级监管能力建设补助纳入市安监局统一采购使用,其他收入中没使用完。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说

本部门2017年度财政拨款收入1,056.96万元,较上年决算数增加310.04万元,增长41.51%主要原因是增加了平时考核、养老保险、职业年金及年休假等人员经费。较年初预算数增加275.65万元,增长35.28%主要原因是追加了市级监管能力建设补助,机关事业养老保险和职业年金,健康休养费、公务平时考核、事业单位绩效和公务通讯费,财政自助收入、火灾处置经费、考点建设补助、宣传工作经费、职业病防治评估工作补助及摄制安全生产专题片工作经费 

本部门2017年度财政拨款支出1,003.17万元,较上年决算数增加199.46万元,增长24.82%主要原因是增加了平时考核、养老保险、职业年金及年休假等人员经费。较年初预算数增加221.86万元,增长28.40%主要原因是支出增加了市级监管能力建设补助,机关事业养老保险和职业年金,健康休养费、公务平时考核、事业单位绩效和公务通讯费,财政自助收入、火灾处置经费、考点建设补助、宣传工作经费、职业病防治评估工作补助及摄制安全生产专题片工作经费
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出3.85万元,占0.38%,与年初预算数一致;社会保障与就业支出69.49万元,占6.93%,较年初预算数增加45.77万元,主要原因是增加了养老保险、职业年金;医疗卫生与计划生育支出37.40万元,占3.73%,与年初预算数一致资源勘探信息等支出856.85万元,占85.41%,较年初预算数增加176.09万元,主要原因是追加了市级监管能力建设补助,健康休养费、公务平时考核、事业单位绩效和公务通讯费,财政自助收入、火灾处置经费、考点建设补助、宣传工作经费、职业病防治评估工作补助及摄制安全生产专题片工作经费住房保障支出35.58万元,占3.55%,与年初预算数一致。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出631.32万元。其中:人员经费547.35万元,较上年增加181.59万元,主要原因是增加了平时考核、养老保险、职业年金及年休假等人员经费人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金及住房公积金。公用经费83.97万元,较上年增加19.90万元,主要原因是增加了公务通讯费公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议会、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计43.62万元,较年初预算数减少25.38万元,主要原因是公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,厉行节约,接待次数和人员减少,严格控制支出;较上年支出数减少21.42万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后,严格落实公车使用规定,严禁公车私用。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国(境),所以无因公出国(境)费用。

无公务车购置,所以无公务车购置费。

公务车运行维护费25.60万元,主要用于市内因公出行、安全生产业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.39万元,主要原因是公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用;较上年支出数减少3.01万元,主要原因是实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用
    公务接待费18.02万元,主要用于接待国务院、市政府督查检查工作组,上级部门检查、调研、督查及区县交流交叉检查,执法“三部曲”专家协查、标准化达标工作开展及验收,企业、镇街信访工作支出;费用支出较年初预算数减少21.98万元,主要原因是厉行节约,接待次数和人员减少,严格控制支出;较上年支出数减少18.40万元,主要原因是减少接待用酒,接待次数和人员减少,严格控制支出。
   (三)“三公”经费实物量情况。 

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待218批次,2,003人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费89.94元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.40万元。
   四、其他需要说明的事项
        (一)机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出83.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议会、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较2016年增加19.90万元,增长31.06%主要原因是增加了2016年和2017公务通讯费
    (二)国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是2011年市安监局统一配置,用于安全生产应急救援指挥。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.33万元,为政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于办公设备电脑、打印机等购置。

(四)预算绩效管理情况说明。

2017年本部门没有开展绩效目标评价。

五、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  1.     (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
       (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。              

        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
       六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
       本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:官义春    电话:023-61471887

        附件:重庆市安全生产监督管理局2017年决算公开表01-08

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    重庆市荣昌区安全生产监督管理局2017年收入支出决算表  

    公开01

    金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

1,056.96

一般公共服务支出


上级补助收入


外交支出


事业收入


国防支出


经营收入


公共安全支出


附属单位上缴收入


教育支出

3.85

其他收入

23.48

科学技术支出




文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出

69.49



医疗卫生与计划生育支出

37.40



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出

871.76



商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出

35.58



粮油物资储备支出




其他支出




债务还本支出




债务付息支出


本年收入合计

1,080.44

本年支出合计

1,018.08

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余

62.36

总计

1,080.44

总计

1,080.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

重庆市荣昌区安全生产监督管理局2017年收入决算表  

公开02

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,080.44

1,056.96





23.48

205

教育支出

3.85

3.85






20508

进修及培训

3.85

3.85






2050803

  培训支出

3.85

3.85






208

社会保障和就业支出

69.49

69.49






20805

行政事业单位离退休

69.49

69.49






2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.76

3.76






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.72

39.72






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.17

17.17






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8.84

8.84






210

医疗卫生与计划生育支出

37.40

37.40






21011

行政事业单位医疗

37.40

37.40






2101101

  行政单位医疗

28.25

28.25






2101102

  事业单位医疗

1.44

1.44






2101103

  公务员医疗补助

7.71

7.71






215

资源勘探信息等支出

934.12

910.64





23.48

21506

安全生产监管

854.12

830.64





23.48

2150601

  行政运行

348.83

348.83






2150605

  安全监管监察专项

356.99

345.64





11.35

2150699

  其他安全生产监管支出

148.30

136.17





12.13

21599

其他资源勘探电力信息等支出

80.00

80.00






2159999

  其他资源勘探信息等支出

80.00

80.00






221

住房保障支出

35.58

35.58






22102

住房改革支出

35.58

35.58






2210201

  住房公积金

35.58

35.58






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

重庆市荣昌区安全生产监督管理局2017年支出决算表

公开03

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,018.08

643.45

374.63




205

教育支出

3.85

3.85





20508

进修及培训

3.85

3.85





2050803

  培训支出

3.85

3.85





208

社会保障和就业支出

69.49

69.49





20805

行政事业单位离退休

69.49

69.49





2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.76

3.76





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.72

39.72





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.17

17.17





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8.84

8.84





210

医疗卫生与计划生育支出

37.40

37.40





21011

行政事业单位医疗

37.40

37.40





2101101

  行政单位医疗

28.25

28.25





2101102

  事业单位医疗

1.44

1.44





2101103

  公务员医疗补助

7.71

7.71





215

资源勘探信息等支出

871.76

497.13

374.63




21506

安全生产监管

845.55

497.13

348.42




2150601

  行政运行

348.83

348.83





2150605

  安全监管监察专项

348.42


348.42




2150699

  其他安全生产监管支出

148.30

148.30





21599

其他资源勘探电力信息等支出

26.21


26.21




2159999

  其他资源勘探信息等支出

26.21


26.21




221

住房保障支出

35.58

35.58





22102

住房改革支出

35.58

35.58





2210201

  住房公积金

35.58

35.58





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

重庆市荣昌区安全生产监督管理局2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04

金额单位:万元

     

     

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1,056.96

一般公共服务支出




政府性基金预算财政拨款


外交支出






国防支出






公共安全支出






教育支出

3.85

3.85




科学技术支出






文化体育与传媒支出






社会保障和就业支出

69.49

69.49




医疗卫生与计划生育支出

37.40

37.40




节能环保支出






城乡社区支出






农林水支出






交通运输支出






资源勘探信息等支出

856.85

856.85




商业服务业等支出






金融支出






援助其他地区支出






国土海洋气象等支出






住房保障支出

35.58

35.58




粮油物资储备支出






其他支出






债务还本支出






债务付息支出




本年收入合计

1,056.96

本年支出合计

1,003.17

1,003.17


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

53.79

53.79


  一般公共预算财政拨款






  政府性基金预算财政拨款






总计

1,056.96

总计

1,056.96

1,056.96


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

重庆市荣昌区安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开05

金额单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,003.17

631.32

371.85

205

教育支出

3.85

3.85


20508

进修及培训

3.85

3.85


2050803

  培训支出

3.85

3.85


208

社会保障和就业支出

69.49

69.49


20805

行政事业单位离退休

69.49

69.49


2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.76

3.76


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.72

39.72


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.17

17.17


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8.84

8.84


210

医疗卫生与计划生育支出

37.40

37.40


21011

行政事业单位医疗

37.40

37.40


2101101

  行政单位医疗

28.25

28.25


2101102

  事业单位医疗

1.44

1.44


2101103

  公务员医疗补助

7.71

7.71


215

资源勘探信息等支出

856.85

485.00

371.85

21506

安全生产监管

830.64

485.00

345.64

2150601

  行政运行

348.83

348.83


2150605

  安全监管监察专项

345.64


345.64

2150699

  其他安全生产监管支出

136.17

136.17


21599

其他资源勘探电力信息等支出

26.21


26.21

2159999

  其他资源勘探信息等支出

26.21


26.21

221

住房保障支出

35.58

35.58


22102

住房改革支出

35.58

35.58


2210201

  住房公积金

35.58

35.58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

重庆市荣昌区安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

公开06

金额单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

468.97

302

商品和服务支出

83.97

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

115.03

30201

  办公费

2.00

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

72.20

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金

12.19

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

27.64

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

27.43

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.72

30207

  邮电费

20.90

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费

17.17

30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

157.59

30209

  物业管理费

0.05

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

78.38

30211

  差旅费

9.94

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

3.76

30213

  维修()

0.20

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费

3.85

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

6.00

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

15.54

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

0.05

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

53.03

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

3.08

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费

7.71

30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

8.00

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

18.63

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.00

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

3.61





人员经费合计

547.35

公用经费合计

83.97


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

重庆市荣昌区安全生产监督管理局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开07

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,本单位无相关数据,故本表为空。

 

 

 

 

 

 

重庆市荣昌区安全生产监督管理局2017年部门决算相关信息统计表

公开08

金额单位:万元

 

  

预算数

决算数

  

决算数

  

1

2

  

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

83.97

(一)支出合计

69.00

43.62

(一)行政单位

83.97

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

29.00

25.60



    1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

    2)公务用车运行维护费

29.00

25.60

(一)车辆数合计(辆)

4.00

  3.公务接待费

40.00

18.02

  1.部级领导干部用车


    1)国内接待费

40.00

18.02

  2.一般公务用车

3.00

         其中:外事接待费



  3.一般执法执勤用车


    2)国(境)外接待费



  4.特种专业技术用车


(二)相关统计数

  5.其他用车

1.00

  1.因公出国(境)团组数(个)


(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


  2.因公出国(境)人次数(人)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  3.公务用车购置数(辆)




  4.公务用车保有量(辆)

4.00



  5.国内公务接待批次(个)

218.00



     其中:外事接待批次(个)




  6.国内公务接待人次(人)

2,003.00



     其中:外事接待人次(人)




  7.国(境)外公务接待批次(个)




  8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


 

 

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